Librotenado por inventaroj

Krudmaterialoj venas de la respondigebla personoj kiu efektivigis la aĉeton por kontanta mono, tiel kiel provizantoj. Ĉi tiuj rimedoj povas aperi en la entrepreno je la kosto de sia propra produktado kaj skribi-offs de fiksaj aktivoj, kaduka. Ekzistas unu ordon laŭ kiu la pro ricevo de materialoj.

Provizanto kaj ankaŭ la produkto ekspedita al la aĉetanto sendas la akompananta dokumentojn. Tiuj inkludas bekojn de sxargxo, pago peto (unu ekzemplero rekte al la aĉetanto, la dua - per banko), la kvitanco por la fakturo, kaj aliaj. Ordo laŭ kiu la librotenado de materialoj en librotenado, provizas Verification de dokumentado de la aĉetanto librotenisto. Post kontroli la dokumentojn estas kopiitaj al la respondeca - Executive provizo.

Aĉetanta fako kontrolas la plenumon de la gamo, volumo, kvalito, transdono tempoj, prezoj kaj aliaj aferoj. Bazita sur la rezultoj de konfirmo en la setlejo, aŭ aliaj acompañantes dokumento, noto sur la parta aŭ kompleta akcepto (interkonsento sur laboro pago).

Ordo laŭ kiu la librotenado de inventaroj (inventaroj), provizas por mezuroj por kontroli varoj eniri kaj serĉi lin. Tiucele ekzistas speciala revuo. En la ŝtipo libro indikis la registriĝo nombro, nomo de la provizanto, la registrado dato, naskita kargon, la nombro kaj dato de la transporto dokumento, la kredito ordon aŭ ago de ricevi peton sercxi kargon kaj aliaj informoj. La notoj indiki informoj pri la komisiono pago aŭ neo de ŝi.

Post konfirmo de la pago peto ricevita en la librotenado fako. Kvitancoj estas senditaj al la forwarding agento komisiita de la ricevo kaj transdono de ŝarĝo.

Konforme al la proceduro por kiu oni tenas inventaroj forwarder ricevas alvenis kargon de pezo kaj la nombro de sidlokoj. Ĉe malkaŝo de signoj kiuj ĵetis dubon sur la sekureco de alvenantaj varoj, la rajtigitaj persono rajtas peti inspektado de la transporto organizo. Kiam la manko de pezo, lokoj, identiganta difektojn en la ujo, difektante preparis specialajn (komerca) agon. Ĉi tiu dokumento estas la bazo, laŭ kiu fari plendon al la provizanto aŭ naviera.

Preparo de materialoj de magazeno en alia urbo forwarder estas farata laŭ la kostumo kaj potenco de advokato. La dokumentoj indikas la listo de varoj por esti ricevita. En la procezo de akcepto de ŝarĝo forwarder efektivigas ne nur kvanta sed ankaŭ kvalita testado.

La akceptitaj produktoj estas liverita al la planto. Forwarder liveras la materialojn al la magazeno. Akcepto faros Warehouse Manager, kontrolanta la plenumo de la kvalito kaj kvanto de la varoj konton informo provizanto. La procedo, laŭ kiu la registriĝo estas efektivigita inventaroj, provizas klaro storekeeper ricevi la kargon kvitanco justificante. La celo estas subskribita de la forwarder kaj magazeno direktisto.

Librotenado inventaroj implementado en la respektivaj unuoj (la cifereca lineara, volumeno, pezo). Kiam vi ricevas la varojn en la sama unuoj kaj konsumado en aliaj samtempe uzataj du unuoj.

Se ne ekzistas discrepancias inter la reala informo kaj datumo provizanto Estas permesate afisxo sen registriĝo kvitanco justificante. En tiaj kazoj, la dokumento provizanto stampita enhavantaj bazajn kondiĉojn ordo.

Materialoj varmo estas provizitaj de la kompanio magazeno al ekonomia konsumado, produktado bezonoj por prilaborado, kaj ankaŭ konscio de illiquid kaj troo akcioj.