Specimenoj de la pago ordo. Plenigado pagon por la impostoj

Formo pago por aprobita de la Reglamento de la Centra Banko №383-P. Ĉi tiu dokumento disponeblas al la posedanto de mono sur ilia translokigo al la ricevanto. Ekzekuto de ĝia efektivigo ene de la laŭleĝa periodo aŭ pli mallonga periodo. Rapida ordon prilaborado estas farita laŭ la kondiĉoj de la kontrakto pro servo aŭ komercpraktikoj aplikebla en la praktikon de financa institucio. Konsideru pago por specimenoj pli detalo.

funkcio dokumenton

Celo de la pago por povas esti malsamaj. La dokumentoj uzitaj por transdoni monon:

• Por laboro farita, produktoj havigis, servoj pruntitaj.
• La buĝetoj de ĉiuj niveloj kaj kroma-buĝetaj fondusoj.
• Reveni aŭ prunto instalaĵoj (pruntoj) / deponejoj kaj akuzojn intereson sur ĝi.
• En aliaj celoj kondiĉita en la kontrakto aŭ leĝo.

Specimenoj de la pago por povas ankaŭ esti uzata por transdonado progresoj por servoj, varoj, aŭ laboron por perioda transportoj de fundoj.

La ĝenerala celo

Formo pago ordo (OKUD 0401060) akceptita de la banko, sendepende de la havebleco de financo en la kliento konton. Executive zorge (banka oficisto) kontrolas la validecon de la dokumento. Ĉiuj ricevis kopiojn, krom la lasta, en la "faru. Al la banko" montras la daton kiam la dokumento alvenis al la financa institucio. En la lasta formo de la "Notoj de la banko" estas stampita, la dato de ricevo de la artisto kaj lia subskribo. Ĉi tiu kopio estas revenis al la kliento kaj ĝi utilas kiel konfirmo de la akcepto de sia celo transdoni monon.

Malmulta aŭ neniu mono en la konto

Se la kvanto de la p / s kliento ne sufiĉas, kaj en konsento kun la banko ne estas metita laŭ repago de la setlejo dokumentoj en eksceso de financoj disponeblaj en la a / c, ĉiuj kompletigita pago por specimenoj ceteraj de la artisto, estas aldonitaj en la dosierojn por ekster-bilanco CQ. №90902. Sur la antaŭa flanko ĉe la supra dekstra en ĉiuj kopioj de la marko estas metita en iu formo de tiu ago kun indiko de lia dato. Ekzekuto de ordoj en tiu kazo efektivigas almenaŭ en ordo de kvitanco de fondusoj, kiu estas establita de la leĝaro.

parta repago

Se parta pago efektivigas ordonojn, delokita en la dosieroj, la banko uzas la ordon de f. 0401066. La maniero en kiu ĝi estas farita kaj efektivigita, ĝi respondas al la reguloj establitaj por la dezajno dokumentado formoj. En la streki la organizo, en la kolumno "Notoj de la banko" estas stampita financa institucio, la dato, la subskribo de la artisto. La unua ekzemplero devas esti certigitaj de la organoj oficiro.

registradon

En kazo de parta repago de la ordo en la dokumenton ĉe la supra dekstra estas responda marko. Rekordo de pago (lia numero de serio, la dato kaj por nombro, kvanto, kaj la resto de subskribo) estas farita fare de banko oficistoj (plenumaj zorge) sur la inversa flanko. Kiam plena repago ordonojn por ĉiuj kopioj en la "disponoj de kartoj kontoj" indiki la daton en kiu la cancelación farita. Se parta pago estas metita la nombro kiam la lasta pago estis farita.

Kiel plenigi la pago por

Ni konsciu bone la strukturo de la dokumento. Deviga kondiĉojn de la pago ordo:

1. Nomo. Ĝi estas metita en la skatolo 1.
2. Nombro 401060 OKUD OK 011-93. Li indikis en la dua kolumno.
3. Pago por nombro. Ĝi metis malsupren en kampo nombro 3. meti la numerojn. Se ĝi konsistas de pli de tri ciferoj, do la transigo mono tra la pago por Centra sistemo specimenoj identigitaj de 3a lastaj ciferoj, kio devas esti malsamaj de "000".
4. Dato. Ĝi estas metita en la skatolo 4. Tiu estas la nombro, jaro kaj monato. Ĉi tiuj detaloj de la pago por povas esti markita per nur nombroj, aŭ nombroj kaj jaro - en figuroj kaj la monato - en vortoj.

Vidi traduko

Kun la enkonduko en ŝtonoj de komputilo teknologio estis la ŝanĝoj en pago ordonojn. Ekzemple, pli frue en la dokumentoj prezentis en la oficejoj de la Centra Banko por la efektivigo de la telegrafa kaj poŝtaj akuzojn maniero, stampis, respektive, "CW" aŭ "poŝto". Kiam uzanta elektronika formoj de ŝtono metita malsupren "elektrono". En aliaj kazoj, kampo 5 ne estas satigebla.

sumo

En la 6 indikas per majusklo vortoj de la komenco de la linio. La sumo indikita en rubloj. Ĝi estas permesate sigloj "p.", "Rub.". La vorto estas literumita tute. Penny ciferoj indikas. La vorto ankaŭ ne reduktis. Se cendoj en la kvanto de ne, ili ne povas skribi entute, kaj post "RUR" meti "=". En la 7 numeroj estas metitaj. En ĉi tiu kazo, la kvanto de RUR cendoj apartigitaj "-". Kiel en la antaŭa kazo, se la nombro estas entjero, tiam la pencon povas esti preterlasita metante la saman signon "=".

manaĝero

En la 8 indiki la nomon de la pagador la mono. Aldone desegnu persona konto nombro, nomo kaj loko (mallongigitaj) servado financa institucio, branĉo, se la pago estas efektivigita tra konton malfermiĝis en la parto de la Banko (ĝia unuo). En la kampo metis la numeron 9 l / s, formita laŭ RAS en la Centra Banko kaj kredito institucioj funkcias en la Rusa Federacio. Tiu informo povas esti preterlasita se la financa institucio aŭ ĝia branĉo funkcias kiel pagador.

banko

En la 10 enskribita la nomo kaj loko de situo de la kredito organizo (branĉo) oficoj aŭ la Centra Banko, kies BIC indikitaj en elemento 11. Se la pagador pledas financa institucio, kiu ĉeestas en la nomo de la kolumno 8, ĝi reeniris en linio 10 BIC Banko kampo 11 indikas laŭ la "Manlibro de Rusio BIC". En linio 12, eniras nombron de kontoj servante la pagador la financa institucio. Metu la nombro korespondanto. kontoj (sub-kontoj), kiu estas malfermita al la starigo de la Centra Banko. Tiu kampo ne povas esti plenigita, se la pagador kliento agas, kiu ne estas kredito institucio aŭ liaj membroj.

ricevanto

La kampo 13 indikas la nomon kaj lokon de la financa institucio, branĉo aŭ la Centra Banko de la institucio, la BIC kiu adentra en linio 14. Se la kreditkarto kompanio agas kiel ricevanto (lia unueco), kiu estas la nomo donita al p. 16, kiu titolo konvenas en la kolumno 13 denove. En la 14 metis BIC banka ento de la ricevonto laŭ la "Manlibro". Linio 15 indikas la numeron korespondanto. konton, malfermu financa kompanio (branĉo) en la Centra Banko. Se la ricevonto kliento agas, kiu ne estas kredito institucio, la kampo ne estas satigebla. Linio 16 specifas la nomon de la temo, kiu estas adresita al traduko. Se pago estas farita tra la konto de tria kompanio, indiki la numeron de l / s.

kampoj 18-24

En la "Tipo de operacio" devas indiki la kodon laŭ la reguloj de librotenado aplikebla en la Centra Banko aŭ kredito institucioj en la teritorio de la Rusa Federacio. Linio 19 "Pago Periodo" ne estos kompletigita antaŭ la instrukcioj de la Centra Banko. La kampo 21 indikas la sinsekvo de la traduko signifas laŭ la leĝo. Tiu kordo ne povas esti plenigita en la kazoj kondiĉitaj de la regularoj de la Centra Banko dokumentoj. En la 22 ne konvenis al la Centra Banko gvidliniojn. Rezervo linio 23 estas plena en la kazoj menciitaj en la regularoj de la Centra Banko. En kampo 24 indiki la produkto nomon, la sendadis servoj, ekzekutita verkoj. En la sama linio estas eniris daton kaj la nombro de kontraktoj, shipping dokumentoj. Imposta staras sole aŭ estas referenco al la fakto ke li estos akuzita. La kampo povas ankaŭ esti precizigita kaj aliaj necesaj informoj, inkluzive de la tempo de pago sub la kontrakto.

Subskribo kaj stampo

En la 43 la pagador metas poŝtmarkoj (se disponebla) laŭ la modelo, la deklarita banka organizo, branĉo aŭ agentejo de la Centra Banko. En linio 44 reprezentanto de la persono (aŭ la kliento) signojn. La 45-a Field Stamp (Poŝtmarkoj) kredito kompanio (branĉo) oficoj aŭ la Centra Banko, datita kaj subskribita de la artisto (la respondeca oficiro).

Informo pri la akcepto / nuligo

Linio 62 indikas la numeron al kiu la pago ordo estas akceptita de la bordo de la pagador. Informo eniris en la maniero preskribita por la kampo "Dato". La linio nombro 71 estas metita, kiam implementado egreso konton. Grafo plenigita per la reguloj provizita por la "Dato". Linioj 60-61 estas metitaj INN sendinto kaj la ricevanto de fondusoj, respektive.

Nova al la pago ordonojn

Revizioj por librotenado dokumentoj enkondukis en 2014. Ili rilatas specifi detalojn pri la transigo de persona enspezimposto, la kvantoj de la STS UTII premioj en FFOMS, FSS. FIU. Plenigante en la pago de imposto komisio efektivigas laŭ la procedo aprobita de la Ministerio de Financo Ordo. La valoro kampo 104 konvenas en la CSC. Kolumno 105 indikas la kodon OKTMO OKATO anstataŭe. Lia grandeco - 8 karakteroj (por la Ministerio de Defendo aŭ mezhnaselennyh areoj) aŭ 11 (por la kolonioj).

Kiam plenigante ordonojn pago de impostoj estas efektivigita sur papero, en la linio 6 indikas la kvanton en vortoj. En la elektronika dokumento estas nur kalkulita ciferojn. En la kolumno 21 estas metita 5. En la 24 eniris informojn pri la transigo de fondusoj por ekstra-buĝetaj fondusoj kaj buĝetoj. Ekzemple, vi povas specifi la mallongigita nomo, numero de numerplato de la starigo. Kiam printi specifa imposto povas enskribi sian nomon kaj designar periodo por kiu li estas pagita. La tuta nombro de karakteroj devas superi 210. Nepre specifi la monato kun la pago de asekuro superpagoj por kiuj estas listigitaj. Se ne, tiam en la ĉeesto de malfruoj Fonduso sendos tiun kvanton por repagi.